科尔沁右翼中旗交通运输局

2017年部门预算说明

一、单位基本情况：我单位是全额拨款的行政单位，机构1个，在职职工11人，其中副处3人；正科3人；退休12人；遗属补助人员4人。

部门职责：贯彻国家、自治区有关交通运输工作的法律、法规和方针政策。研究制定全旗交通运输发展战略；负责涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责全旗农村公路建设和交通运输业的行政执法工作。负责全旗交通运输安全生产和应急管理工作。

机构设置：国家机关，正科级

二、2017年部门预算情况

(一)部门预算安排情况

1.本年收入合计为 209.75万元。其中：一般公共预算拨款本级安排 209.75 万元。提前下达专项资金  0 万元;政府性基金预算拨款 0万元。专项资金及政府性基金拨款以当年上级下达计划为准。2016年一般公共预算拨款本级安排235.6万元，2017年收入比2016年减少25.85万元。

2.本年支出合计 209.75 万元。 基本支出209.75 万元，其中:人员经费支出 195.65 万元、公用经费支出 14.1 万元，其中政府采购预算支出2万元;项目支出为 0 万元。项目支出以当年上级下达计划为准。2016年支出合计 235.6 万元。 基本支出 235.6万元，其中:人员经费支出 221.5 万元、公用经费支出 14.1 万元;支出减少主要原因为厉行节约，减少不必要的开销。

(二)“三公经费”财政预算安排情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”预算 3.5 万元。其中：公务接待费 0.5万元；公务用车运行维护费 2.9万元。2017年三公经费支出比2016年增加0.4万元，主要原因为（工程建设项目施工期间工程质量及安全检查用车；拖欠上年公务用车运行维护费 ）。

 

                                 2017 年 3 月23 日

科尔沁右翼中旗交通运输局2017年预算表.xls