科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会2017年预算公开说明
科尔沁右翼中旗
东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会
2017年预算公开说明
一、部门（单位）情况
（一）主要职能。
为园区发展提供管理保障、园区详细规划和经济社会发展计划编制、园区各项管理制度和服务工作规定、制定入园项目和园区内基础设施统一规划及管理。
（二）基本情况及工作开展情况
东达百利舸城乡统筹产业园区项目是我旗与内蒙古东大蒙古王集团合作投资建设的鄂尔多斯援建重点项目；该项目一期计划投资13.5亿元，规划面积1.2万亩。
该项目以獭兔养殖加工产业为主导，是兴安盟扶贫开发、生态移民、现代化农牧业、城乡统筹发展、产城一体化的示范园区。2016年完成投资1.18亿元，累计完成投资已达6.46亿元。建设完成兔舍800户，生活区住宅楼建设完成16栋、496户。
现在，园区供暖、给水、供电、排污、道路、管网等基础设施建设基本已达到竣工要求，加工区屠宰场、冷酷钢结构、饲料厂基础工程及兔笼库、办公区主体工程已完成。
已开工建设园区道路3.2公里，雨水、给水和排污等配套设施已铺设完工，完成道路绿化1.98公里，绿化带建设2平方公里，建设施工道路15公里，架设高压线路6公里，养殖区供电工程采用光伏发电技术。截至目前，已有36户养殖户入住园区，獭兔出栏15批达4.5万只，存栏3万余只。
二、2017年预算情况
（一）2017年收支预算
2017年一般公共预算拨款本级安排314.52万元，其中：一般公共服务支出（2010301款行政运行）预算安排3.12万元；农林水支出（2130199其他农业支出）安排311.40万元。具体分配有：基本支出中人员经费占5.52万元，公用经费占9万元；项目经费安排300.00万元。
2016年一般公共预算拨款本级安排14.52万元，其中：一般公共服务支出（2010301款行政运行）预算安排3.12万元；农林水支出（2130199其他农业支出）安排11.40万元。基本支出中人员经费占5.52万元，公用经费占9万元其中政府采购预算支出2万元。2016年度无项目资金预算安排。
（二）2017年预算具体分类
1、基本支出—其他工资福利支出5.52万元
2、基本支出—办公费 0.50万元
3、基本支出—公务接待费 0.50万元
4、基本支出—公务用车运行维护费8.00万元
5、项目支出—其他资本性支出—房屋建筑物构建安排预算300.00万元。
三、2017年“三公”经费预算情况
2017年三公”经费预算总额8.50万元，其中：公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费8.00万元。
2017年三公”经费预算数与2016年三公”经费预算数是一致的。
科尔沁右翼中旗东达百利舸城乡统筹产业园区管理委员会
2017年3月23日
