科尔沁右翼中旗农牧业局

2017年部门预算说明

一、单位基本情况

部门职责：

1、贯彻执行党和国家及地方有关农牧业工作方针、政策和法律法规，并负责监督实施。

2、负责编制全旗农牧业发展中长期规划和年度计划，农牧业产业机构，布局调整及规划，提出农牧业发展的重大技术措施，并负责组织实施。

3、参与指导农村牧区经济体制改革，指导农牧业经济组织建设和市场体系建设。

4、负责农牧业信息，生态动态的调查、统计、反馈工作。会同有关部门农牧业方面的各类资金和重点项目，并进行监督、检查、评估、验收。

5、对直属事业单位直接监督管理。负责实施全旗畜群改良，农机推广，农技推广粮食增产，种子监督管理，种畜禽监督管理动物防检，动物防疫监督管理，草原建设与管理、草原监理、兽药药政、草籽及饲料生产和质量监测，负责规划和监督管理畜禽良种和牧草种子的引进、调出、培育和推广工作。

6、对苏木镇畜牧兽医综合服务站进行宏观管理和业务指导及业务考核。

7、制定农牧业科技成果推广与应用方案，负责组织宣传普及畜牧业，科技知识、科技交流与合作工作。

8、监督指导全旗农牧业生产、抗灾保畜、接羔保育，畜牧业重点项目建设等。

9、负责全旗农牧业行政执法工作。

10、负责农牧业服务体系建设，管理种畜场和基层站工作。

11、承办旗政府和盟农牧业局等上级交办的其它工作任务.

机构设置：

   科右中旗农牧业局机构1个，局下属事业单位19个；农机推广站、农机监理站、种子管理站、农畜产品质量安全监督检测站、饲料草种监督管理所（技术员内部调整）,农牧业执法大队、农机校、农广校、农源站、草原工作站、畜牧工作站、草原监理所、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、农业技术技推广站、良种场（事业单位企业管理）、果园林场（事业单位企业管理）、种畜场（事业单位企业管理制）、草籽繁殖场（事业单位企业管理制）。

    科右中旗农牧业局内设9个职能科室：项目办公室、业务股、党委办公室、办公室、屠宰股、产业化办公室、禁牧办公室、良补办、农机股。

二、2017年部门预算情况

(一)部门预算安排情况

1.本年收入合计为 736.86万元。其中：一般公共预算拨款本级安排696.23万元，提前下达专项资金 40.63万元;政府性基金预算拨款 0万元。2016年度收入2265.7万元。其中；一般公共预算拨款本级安排741.7万元，下达专项资金1524万元，本年比上年减少1528.84万元，其中基本支出比上年减少45.47万元，专项资金比上年减少1483.37万元，原因；基本支出减少原因有，在职人员退休增加及退休人员死亡等，专项资金比上年减少原因有今年旗政府本级专项资金安排减少。

2.本年支出合计736.8万元。 基本支出 696.23万元，其中:人员经费支出669.53万元、公用经费支出26.7万元;项目支出为40.63  万元。2016年度收入2265.7万元。其中；人员经费支出715万元，公用经费26.7万元、其中政府采购预算支出4万元，项目支出1524万元，本年支出比上年减少1528.84万元，其中基本支出比上年减,45.47万元，专项支出比上年减少1483.37万元，原因；基本支出减少原因有，在职人员退休增加及退休人员死亡等，专项资金比上年减少原因有今年旗政府本级专项资金安排减少。

(二)“三公经费”财政预算安排情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”预算 6.1 万元。其中：公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 5.6  万元。2017年三公经费支出比2016年增加1.6万元，主要原因为（今年国家对农牧业项目投资增加，车辆下乡次数增加，上级来检查验收次数也增多，所以2017年预算三公经费比上年多）。

                                                          2017年    3月 23 日

科尔沁右翼中旗农牧业局2017年预算表.xls