科尔沁右翼中旗水利局

2017年部门预算说明

一、单位基本情况

部门职责：宣传贯彻《水法》《防洪法》《渔业法》《水土保持法》《河道管理条例》《水库大坝安全管理条例》等一系列的法规，实施水政、水保、渔政的执法工作。负责掌握全旗抗旱防汛工作情况，布置抗旱防汛任务，及时完成汛情、雨情、旱情、灾情的上报下达任务。储备防汛抢险物资，完成各个时间段的防洪预案。责令有关单位和个人，清除河道障碍物，保证河道的稳定和防洪安全。

机构设置：本单位设有业务股、财务股、防汛指挥中心、文秘股，行政编制10人，事业编制10人。

二、2017年部门预算情况

(一)部门预算安排情况

1.本年收入合计为397.14万元。其中：一般公共预算拨款本级安排397.14万元，提前下达专项资金   万元;政府性基金预算拨款   万元。2016年度收入合计为435万元。其中；一般公共预算拨款本级安排435万元，本年比上年减少37.86 万元，原因是，在职职工、离退休职工减少。

2.本年支出合计397.14万元。 基本支出397.14万元，其中:人员经费支出378.54万元、公用经费支出18.6 万元，其中政府采购预算支出4万元;项目支出为  万元。2016年度支出合计为425.8万元。其中；人员经费支出407.2万元、公用经费支出 18.6万元；本年比上年减少28.66万元，原因是，在职职工、离退休人员减少。

(二)“三公经费”财政预算安排情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”预算 3.5万元。其中：公务接待费 0.5万元；公务用车运行维护费3 万元。2017年三公经费支出与2016年三公经费多出0.3万元，主要原因为：下乡次数多。

                                    2017年03 月23日

科尔沁右翼中旗水利局2017年预算表.xls